青海省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制現(xiàn)狀調(diào)查問卷

您好，本問卷旨在對青海省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制現(xiàn)狀進行研究，為匿名形式，不會泄露個人信息，感謝大家的參與！

1. 您的年齡為

25歲及以下25-35歲35-50歲50歲以上

2. 您的財務工作年限為

十年以上五年到十年三年至五年一年至三年一年以下

3. 您是專職財務人員嗎？

是否

4. 您所在單位的財務人員有幾位？

三人及以上2人僅你一人

5. 您的崗位是

會計主管會計出納會計兼出納單位領導其他

6. 您所在的單位是否成立了內(nèi)部控制領導小組？

是否

7. 您所在的單位是否有獨立的內(nèi)部審計部門

是否

8. 您所在單位的財務人員是否定期輪崗？

是否

9. 您對財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》是否了解？

了解，并詳細閱讀過略知一二，沒有仔細閱讀過聽說過，不清楚具體內(nèi)容完全不知道

10. 您所在單位的內(nèi)部控制報告由哪個部門完成的

財務部門辦公室與內(nèi)控相關的部門配合完成其他部門

11. 您所在的單位近兩年接受了哪些部門的審計或財會監(jiān)督？

省/州/縣財政部門省/州/縣審計局單位聘請的會計師事務所沒有接受任何審計或財會監(jiān)督其他部門

12. 您認為您所在單位的內(nèi)部控制體系是否健全

非常健全比較健全不健全非常不健全不清楚

13. 您認為您所在單位內(nèi)部控制體系不健全的最主要原因為？

單位領導不重視財務人員自身能力有限上級主管部門指導不到位對內(nèi)控相關的業(yè)務知識了解有限對內(nèi)控建設完全不清楚其他原因

14. 您認為您所在單位內(nèi)部控制體系不健全的主要原因為？

單位領導不重視財務人員自身能力有限上級主管部門指導不到位對內(nèi)控相關的業(yè)務知識了解有限對內(nèi)控建設完全不清楚其他

15. 您所在單位在各業(yè)務及主要風險點均有控制措施，并有效執(zhí)行

非常同意比較同意不同意非常不同意不清楚

16. 您所在單位業(yè)務流程清晰，有合理的不相容職責分離制度。

非常同意比較同意不同意非常不同意不清楚

17. 您所在單位制定了完善的業(yè)務流程授權審批機制。

非常同意比較同意不同意非常不同意不清楚

18. 您所在單位預算管理制度全面且有效落實。

非常同意比較同意不同意非常不同意不清楚

19. 您所在單位的資產(chǎn)管理制度能及時更新，有效執(zhí)行。

非常同意比較同意不同意非常不同意不清楚

20. 您所在單位信息共享暢通及時，即使出現(xiàn)問題也能及時疏通。

非常同意比較同意不同意非常不同意不清楚

21. 您所在單位有明確完善的內(nèi)部監(jiān)督制度。

非常同意比較同意不同意非常不同意不清楚

22. 您所在單位對于審計監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題能及時問責，嚴格整改

非常同意比較同意不同意非常不同意不清楚

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